目錄

 

第一部分  瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分  瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預算情況說明

第三部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）瀘州市中醫(yī)醫(yī)院職能簡介。瀘州市中醫(yī)醫(yī)院始建于1959年，是國家中醫(yī)特色重點建設單位、國家級胸痛中心、中國心衰中心（標準版）、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓基地，國家麻醉、急診、康復、婦產(chǎn)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓協(xié)同基地，西南醫(yī)科大學附屬瀘州市中醫(yī)醫(yī)院、國家醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通標準化成熟度四級醫(yī)院、四川省智慧醫(yī)院、四川省老年友善醫(yī)療機構、華西醫(yī)院遠程教學和會診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學教學基地。  

（二）瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年重點工作。

1.修訂完善各項規(guī)章制度和考核機制，加強自身建設，強化科學運營管理，促進資源優(yōu)化配置，健全內控管理，嚴格按照規(guī)章制度和工作流程履行職責，推進各項工作依規(guī)依法有序進行。

2.按照《瀘州市大型中醫(yī)醫(yī)院巡查工作實施方案 (2024—2026年度 )》文件要求，做好大型中醫(yī)醫(yī)院巡查相關工作，做好重點中醫(yī)專科申報和驗收工作。

3.積極組織各級各類科研項目的申報工作。以院校合作項目與院級課題等多種形式為依托，以培養(yǎng)院級創(chuàng)新團隊為切入點，加大科研項目的經(jīng)費投入和人才的培養(yǎng)，加強科研和專利成果的轉移轉化。

4.抓實教學管理，持續(xù)提升教學質量。積極申報各級各類繼續(xù)教育項目并按要求完成，持續(xù)推進各項三基培訓和考核工作。按計劃推進各級師承工作，加強工作室成果管理。

5.深化文化宣傳，完善升級醫(yī)院核心文化價值體系，堅持文化思維，暢通宣傳渠道，深入開展醫(yī)院文化內涵建設，擴大醫(yī)院在社會上的影響，塑造醫(yī)院的良好形象。

6.嚴格落實醫(yī)院DIP實施方案，打造醫(yī)保物價工傷政策宣傳欄。用好醫(yī)保飛行檢查結果，狠抓違規(guī)問題整改落實及后續(xù)問題動態(tài)清零。完善醫(yī)保物價管理相關制度機制建設。  

7.結合大眾對健康的需求，認真做好第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)、設計、銷售工作，落地與第三方合作開展中醫(yī)藥大健康產(chǎn)品轉化工作，尋求新的經(jīng)濟增長點促發(fā)展。

8.持續(xù)推進醫(yī)院各項信息系統(tǒng)建設，優(yōu)化完善服務功能，強化網(wǎng)絡信息數(shù)據(jù)安全保障。推進醫(yī)保移動支付、醫(yī)保電子憑證全場景應用、床旁結算、電子處方流轉等項目建設，打好“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”、“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保”、“互聯(lián)網(wǎng)+護理”組合拳，為參保群眾提供更加優(yōu)質、便捷的醫(yī)保服務。

9.跟進中醫(yī)特色建設項目工程進度，計劃2025年年初完成室內裝飾、安裝、醫(yī)療氣體、弱電工程的調試工作，爭取2025年6月前正式投入運用。

二、部門預算單位構成

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院下屬一級預算單位0個，其中行政單位0個、參照公務員法管理的事業(yè)單位0個、其他事業(yè)單位0個。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  瀘州市中醫(yī)醫(yī)院

2025年部門預算情況說明

 

 

 

 

 

 

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年收支預算總數(shù)81079.90萬元，比2024年收支預算總數(shù)增加3430.09萬元，主要原因是兩院區(qū)正常運營，醫(yī)療服務規(guī)模擴大。

（一）收入預算情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年收入預算81079.90萬元，其中：一般公共預算撥款收入2092.47萬元，占2.58%；事業(yè)收入78987.43萬元，占97.42%。

（二）支出預算情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年支出預算81079.90萬元，其中：基本支出697.47萬元，占0.86%；項目支出80382.43萬元，占99.14%。

二、財政撥款收支預算情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年財政撥款收支總預算2092.47萬元，比2024年財政撥款收支總預算減少638.51萬元，主要原因是本年預算中不包含新院設備購置經(jīng)費。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入2092.47萬元；支出包括：一般公共服務支出5萬元、社會保障和就業(yè)支出638.53萬元、衛(wèi)生健康支出1448.94萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預算當年撥款2092.47萬元，比2024年預算數(shù)減少638.51萬元，主要原因是本年預算中不包含新院設備購置經(jīng)費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出5萬元，占0.24%；社會保障和就業(yè)支出638.53萬元，占30.52%；衛(wèi)生健康支出1448.94萬元，占69.24%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2025年預算數(shù)為5萬元，主要用于：駐村人員經(jīng)費補助5萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預算數(shù)為638.53萬元，主要用于：離休人員工資53.22萬元、離退休人員慰問金585.32萬元。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款） 中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）2025年預算數(shù)為491萬元，主要用于：定向補助491萬元。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）2025年預算數(shù)為337萬元，主要用于：市級公立醫(yī)院改革取消藥品加成337萬元。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2025年預算數(shù)為58.94萬元，主要用于：體檢費58.94萬元。

6.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款） 其他衛(wèi)生健康支出（項）2025年預算數(shù)為562萬元，主要用于：  公共衛(wèi)生特別服務崗專項經(jīng)費12萬元、新冠肺炎醫(yī)療救治費50萬元、瀘州市中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)特色診療綜合建設項目（結轉資金）500萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預算基本支出697.47萬元，其中：人員經(jīng)費697.47萬元，主要包括：離休人員工資53.22萬元、離退休人員慰問金585.32萬元、體檢費58.94萬元。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

六、政府性基金預算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

2025年，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院安排政府采購預算20551.26萬元，主要用于采購信息化軟件購置133.30萬元、采購服務17445.57萬元、采購專用設備2700.74萬元、采購辦公設備271.65萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，共有車輛15輛，其中單位價值200萬元以上大型設備22臺（套）。

2025年單位預算安排車輛購置經(jīng)費0萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。安排大型設備購置經(jīng)費740萬元，購置大型設備3臺（套）。

（四）預算績效情況

2025年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院開展績效目標管理的項目10個，涉及預算81079.90萬元。其中：人員類別項目2個，涉及預算638.53萬元；運轉類項目1個，涉及預算58.94萬元；特定目標類項目7個，涉及預算80382.43萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）基本支出：指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和基本運轉支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：表1、部門收支總表

表2、部門收入總表

表3、部門支出總表

表4、財政撥款收支預算總表

表5、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

表6、一般公共預算支出預算表

表7、一般公共預算基本支出預算表

表8、一般公共預算項目支出預算表

表9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表10、政府性基金支出預算表

表11、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表12、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表13、部門項目支出績效目標表

表14、部門整體支出績效目標表

 

 /2025年度瀘州市中醫(yī)醫(yī)院部門預算公開報表.xlsx