國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院
國家重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位
國家級胸痛中心、國家級心衰中心
國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地
國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地
/瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2023年度決算報表.xls
目錄
公開日期：2024年9月26日
第一部分 單位概況 PAGEREF _Toc25831 h 3
一、 主要職責(zé) PAGEREF _Toc32310 h 3
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 PAGEREF _Toc8401 h 3
第二部分 2023年度單位決算情況說明 PAGEREF _Toc2776 h 4
一、收入支出決算總體情況說明 PAGEREF _Toc16112 h 4
二、收入決算情況說明 PAGEREF _Toc21777 h 4
三、支出決算情況說明 PAGEREF _Toc25704 h 5
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 PAGEREF _Toc1837 h 6
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 PAGEREF _Toc19235 h 6
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 PAGEREF _Toc31935 h 9
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 PAGEREF _Toc21795 h 9
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 PAGEREF _Toc4929 h 10
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 PAGEREF _Toc5686 h 10
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 PAGEREF _Toc23514 h 10
第三部分 名詞解釋 PAGEREF _Toc19475 h 12
第四部分 附件 PAGEREF _Toc29159 h 15
第五部分 附表 PAGEREF _Toc29898 h 22
一、收入支出決算總表 PAGEREF _Toc20349 h 22
四、財政撥款收入支出決算總表 PAGEREF _Toc7791 h 22
五、財政撥款支出決算明細(xì)表 PAGEREF _Toc1866 h 22
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 PAGEREF _Toc13285 h 22
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 PAGEREF _Toc6340 h 22
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 PAGEREF _Toc2436 h 22
九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表 PAGEREF _Toc31454 h 22
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 PAGEREF _Toc14064 h 22
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 PAGEREF _Toc388 h 22
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 PAGEREF _Toc22491 h 22
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 PAGEREF _Toc23374 h 22
為全市人民身體健康提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，以及承擔(dān)各類緊急醫(yī)學(xué)救援任務(wù)。
醫(yī)院設(shè)置臨床、醫(yī)技科室53個，職能科室26個，其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復(fù)科等17個科室是國家級、省級和市級重點(diǎn)專科（含在建和培育單位）。
2023年度收、支總計(jì)均為76732.95萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加18478.04萬元，增長31.7%。主要變動原因是事業(yè)收入比上年增加12197.15萬元、一般公共預(yù)算財政撥款收入增加7615.81萬元、使用非財政撥款結(jié)余減少1153.01萬元。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）
2023年度本年收入合計(jì)74778.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11599.22萬元，占15.5%；事業(yè)收入62739.73萬元，占83.9%；其他收入439.55萬元，占0.6%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2023年度本年支出合計(jì)76330.67萬元，其中：基本支出65449.35萬元，占85.7%；項(xiàng)目支出10881.32萬元，占14.3%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2023年度財政撥款收、支總計(jì)均為11599.22萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計(jì)各增加7615.81萬元，增長191.2%。主要變動原因是一般公共預(yù)算財政撥款增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11599.22萬元，占本年支出合計(jì)的15.2%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加7615.81萬元，增長191.2%。主要變動原因是基本撥款支出增加85.94萬元，項(xiàng)目支出增加7529.87萬元。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11599.22萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出661.47萬元，占5.7%；衛(wèi)生健康支出10937.75萬元，占94.3%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為11599.22萬元，完成預(yù)算72.8%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為661.47萬元，完成預(yù)算100%。
2.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）:支出決算為1794.43萬元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）:支出決算為549.8萬元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:支出決算為72.7萬元，完成預(yù)算100%。
5.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）:支出決算為21.6萬元，完成預(yù)算100%。
6.衛(wèi)生健康（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）:支出決算為641.98萬元，完成預(yù)算74.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，2023年中途下達(dá)中醫(yī)藥發(fā)展專項(xiàng)資金844.6萬元，涉及醫(yī)療設(shè)備購置，因采購及驗(yàn)收等流程較長，部分設(shè)備未在當(dāng)年內(nèi)完成采購。
7.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）:支出決算為7857.25萬元，完成預(yù)算65.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，2023年7月我院中醫(yī)特色診療綜合建設(shè)項(xiàng)目下達(dá)中央預(yù)算資金10000萬元，按照工程進(jìn)度計(jì)劃，其中3500萬元應(yīng)在2024年使用；2023年5月醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項(xiàng)目下達(dá)中央預(yù)算資金483萬元，為提前下達(dá)的2023年8月至2024年7月的住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出717.9萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)717.9萬元，主要包括：基本工資、離休費(fèi)、撫恤金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年度增加0萬元，增長0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加0萬元，增長0%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加0萬元，增長0%。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
外事接待支出0萬元。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2022年度增加0萬元，增長0%。
（二）政府采購支出情況
2023年度，醫(yī)院政府采購支出總額7613.34萬元，其中：政府采購貨物支出1330.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6288.48萬元。主要用于醫(yī)療設(shè)備、通用設(shè)備、醫(yī)用耗材及軟件開發(fā)服務(wù)購置等。授予中小企業(yè)合同金額7476.3萬元，占政府采購支出總額的98.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額892.78萬元，占政府采購支出總額的11.7%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，醫(yī)院共有車輛16輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車12輛、一般公務(wù)用車 2 輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于大山坪院區(qū)與城南院區(qū)的患者擺渡用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）50臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對定向補(bǔ)助、駐村人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、新院建設(shè)設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)等4個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對30個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取30個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對30個項(xiàng)目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如醫(yī)療收入、科教收入等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是培訓(xùn)費(fèi)、病歷復(fù)印費(fèi)、管理費(fèi)等。
5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：指衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
11.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外（綜合醫(yī)院、中醫(yī)（民族）醫(yī)院、傳染病醫(yī)院、職業(yè)病防治醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦產(chǎn)醫(yī)院、兒童醫(yī)院、其他專科醫(yī)院、福利醫(yī)院、行業(yè)醫(yī)院和處理醫(yī)療欠費(fèi)）的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
12.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：指反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
13.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目（疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)、婦幼保健機(jī)構(gòu)、精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)）以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
14.衛(wèi)生健康（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：指中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。
15.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
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項(xiàng)目名稱 |
51050021T000000033433-定向補(bǔ)助 |
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主管部門 |
市衛(wèi)生部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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計(jì)劃新增醫(yī)療項(xiàng)目、提高效率與準(zhǔn)確性、改善醫(yī)療設(shè)施設(shè)備。 |
已于2023年10月完成相關(guān)設(shè)備驗(yàn)收入庫工作購置醫(yī)療設(shè)備一批，包括胸腔鏡、胃腸鏡、移動式C形臂X射線機(jī)、搶救床等十余件醫(yī)療專用設(shè)備，醫(yī)療設(shè)施設(shè)備明顯改善。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
該項(xiàng)目資金主要用于瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020年城南院區(qū)醫(yī)療設(shè)備（第三批）采購項(xiàng)目，中標(biāo)人為瀘州市醫(yī)藥有限公司，中標(biāo)金額11348.9萬元。按照合同約定，我院每年支付合同金額的20%，即2269.78萬元。2022年3月城南院區(qū)全面投入使用，該批設(shè)備陸續(xù)到位安裝，于2023年10月完成一批設(shè)備驗(yàn)收入庫等相關(guān)工作，并按照合同支付約定支付款項(xiàng)2269.78萬元，使用該項(xiàng)目資金635萬元。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
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|
總額 |
491.00 |
635.00 |
635.00 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：財政資金 |
491.00 |
635.00 |
635.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他資金 |
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/ |
/ |
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績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
設(shè)備購置數(shù)量 |
≥ |
10 |
臺（套） |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
10 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
設(shè)備購置完成時間 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
提升患者就醫(yī)體驗(yàn) |
定性 |
中 |
|
已完成 |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
設(shè)備使用年限 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
使用科室滿意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
3 |
3 |
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|
|
主管部門滿意度 |
≥ |
85 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
|||
|
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
80 |
% |
95 |
4 |
4 |
|
|||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
設(shè)備采購成本 |
≤ |
491 |
萬元 |
491 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
該項(xiàng)目自評得分100分，已全部用于新院區(qū)醫(yī)療設(shè)備購置，已在2023年全部使用完成。該項(xiàng)目緩解了醫(yī)院資金困難，有效改善了醫(yī)療設(shè)施設(shè)備配置。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：唐楊 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：韋波 |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51050021T000000033450-駐村人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
市衛(wèi)生部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
下派駐村干部到觀興鎮(zhèn)騎龍村，開展脫貧攻堅(jiān)工作，幫助貧困戶擺脫貧困，提高村集體經(jīng)濟(jì)，全面走向小康。 |
2023年醫(yī)院下派駐村干部1人，有序開展脫貧攻堅(jiān)工作，幫助貧困戶擺脫貧困，截至2023年底已實(shí)現(xiàn)全面脫貧。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
根據(jù)中共瀘州市委組織部《關(guān)于選派黃學(xué)兵等113名同志赴重點(diǎn)鄉(xiāng)村任職的通知》（瀘組通〔2021〕65號）我院事業(yè)發(fā)展部（基層指導(dǎo)科）謝鍵同志被選派為敘永縣觀興鎮(zhèn)騎龍村第一書記，下派到敘永縣觀興鎮(zhèn)騎龍村，開展脫貧攻堅(jiān)工作，幫助貧困戶擺脫貧困，提高村集體經(jīng)濟(jì)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
駐村干部 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金發(fā)放合規(guī)率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
提高駐村干部的生活保障（生活水平顯著提升） |
定性 |
好 |
% |
好 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
社會滿意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
≤ |
3 |
萬元 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
項(xiàng)目自評得分100分，開展駐村工作，實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)增長，貧困戶個人生活得到改善。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊華 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：韋波 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51050023T000008079480-公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
市衛(wèi)生部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
招募公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗，充實(shí)疫情防控工作力量，切實(shí)提升應(yīng)對突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件的能力 。 |
2023年已完成公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗招募人數(shù)10人，1人未到崗，實(shí)際到崗9人。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
根據(jù)瀘州市衛(wèi)生健康委員會等七部門《關(guān)于印發(fā)<瀘州市2022年公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗項(xiàng)目實(shí)施方案>的通知》（瀘市衛(wèi)發(fā)〔2022〕55號）文件要求，開展公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗位工作。我院嚴(yán)格按相關(guān)文件要求落實(shí)公共衛(wèi)生服務(wù)崗人員的相關(guān)待遇，為其發(fā)放基本工資、績效、購買五險一金、享受工會慰問、發(fā)放餐補(bǔ)等相關(guān)待遇。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
24.00 |
21.00 |
21.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
24.00 |
21.00 |
21.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
招募人數(shù) |
＝ |
10 |
人 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金發(fā)放合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
服務(wù)質(zhì)量明顯提升 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
≤ |
2000 |
元/人*月 |
2000 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
項(xiàng)目自評得分100分。招募了公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗人員10人，實(shí)際到崗9人，充實(shí)疫情防控的工作力量，落實(shí)了公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗人員相關(guān)待遇，提升公衛(wèi)崗人員工作積極性。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊華 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：韋波 |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51050021T000000033453-市級公立醫(yī)院改革取消藥品加成 |
|||||||||
|
主管部門 |
市衛(wèi)生部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
開展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，落實(shí)衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)任務(wù)，為各級醫(yī)療基層輸送醫(yī)療人才，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療水平。 |
順利完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作年度任務(wù)，為各級醫(yī)療基層輸送醫(yī)療人才。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
開展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，落實(shí)衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)任務(wù)，保障住培學(xué)員待遇，按月發(fā)放培訓(xùn)對象補(bǔ)助，和教學(xué)實(shí)踐活動經(jīng)費(fèi)，提高住培學(xué)員培訓(xùn)的積極性，為各級醫(yī)療基層輸送醫(yī)療人才。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
336.83 |
336.83 |
336.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
336.83 |
336.83 |
336.83 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
培養(yǎng)人數(shù) |
≥ |
167 |
人 |
167 |
10 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
10 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
住院醫(yī)師規(guī)范化完成時間 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
提升住院醫(yī)師醫(yī)療服務(wù)能力 |
定性 |
中 |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
|
|
|
培養(yǎng)中醫(yī)住院醫(yī)師人才 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
5 |
5 |
|
|||
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
促進(jìn)醫(yī)教協(xié)同能力 |
定性 |
好 |
|
好 |
5 |
5 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
主管部門 |
≥ |
90 |
% |
98 |
3 |
3 |
|
|
|
帶教老師 |
≥ |
90 |
% |
96 |
3 |
3 |
|
|||
|
培訓(xùn)對象 |
≥ |
90 |
% |
98 |
4 |
4 |
|
|||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
發(fā)放總額 |
≤ |
336.83 |
萬元 |
336.83 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
該項(xiàng)目自評得分100分，為市級公立醫(yī)院取消藥品加成后，財政給予醫(yī)院對補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，醫(yī)院將該筆經(jīng)費(fèi)主要用于保障住培學(xué)員待遇，提高住培學(xué)員培訓(xùn)的積極性等方面。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：黃娟 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：韋波 |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51050021T000000033473-新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測 經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
市衛(wèi)生部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
完成2022年第四季度核酸檢測工作 |
2022年第四季度已按照疫情防控要求，對新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境進(jìn)行核酸檢測16萬余人次。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行疫情防控政策，對新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境進(jìn)行核酸檢測，做到應(yīng)檢盡檢，并做好登記工作，做好新冠肺炎疫情防控工作。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
66.41 |
66.41 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
66.41 |
66.41 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
核酸檢測人次 |
≥ |
161467 |
人次 |
161467 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
檢測準(zhǔn)確率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
≤ |
4 |
月 |
4 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
疫情防控能力持續(xù)提升 |
定性 |
持續(xù)提升 |
|
持續(xù)提升 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
財政投入成本 |
≤ |
66.41 |
萬元 |
66.41 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
項(xiàng)目自評得分100分，嚴(yán)格按照疫情防控要求執(zhí)行，對新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境進(jìn)行核酸檢測，做到應(yīng)檢盡檢，對新冠肺炎疫情防控起到了積極作用。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：彭胡 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：韋波 |
|||||||||
